Développer votre activité de conseil avec une SARL-S luxembourgeoise
Le Luxembourg est depuis longtemps reconnu comme un centre d’affaires stratégique en Europe, offrant un environnement économique stable, un cadre réglementaire favorable et un accès au marché unique européen. Si vous êtes un consultant et que vous souhaitez développer votre activité en Europe, la création d’une Société à Responsabilité Limitée Simplifiée (SARL-S) au Luxembourg peut présenter des avantages considérables.
Du régime fiscal favorable aux entreprises aux solutions bancaires simplifiées, le Luxembourg offre une série d’avantages qui en font une juridiction idéale pour les entrepreneurs. Damalion aide les entreprises à créer leur société à responsabilité limitée simplifiée (SARL-S) et à l’ouverture d’un compte bancaire afin de rationaliser leurs activités. De plus, Damalion aide les entrepreneurs à obtenir leur permis d’exploitation au Luxembourg, garantissant ainsi une installation en douceur et conforme. Voici comment une SARL-S luxembourgeoise peut vous aider à développer votre activité de conseil à l’échelle européenne.
1. Faible exigence en matière de capital social
L’un des principaux avantages d’une SARL-S luxembourgeoise est son capital social minimum extrêmement bas. Une SARL-S peut être constituée avec un capital social minimum de seulement 1 EUR, ce qui en fait une structure accessible aux petites et moyennes entreprises de conseil qui cherchent à établir une présence en Europe.
Damalion aide les entrepreneurs à ouvrir un compte bancaire pour leur SARL-S, en veillant à ce que toutes les opérations financières soient gérées en douceur dès le départ.
2. Régime fiscal favorable et réforme de l’impôt sur les sociétés en 2025
Le Luxembourg est connu pour son régime fiscal compétitif, et les récentes réformes fiscales de 2025 ont encore renforcé l’attrait du pays pour les entreprises. Les principaux aspects du régime fiscal luxembourgeois qui profitent aux firmes de conseil sont les suivants :
- Impôt sur les sociétés (IS): À partir de 2025, le taux de l’impôt sur le revenu des sociétés a été réduit à 14 % pour les sociétés dont les bénéfices imposables dépassent 200 000 euros. Ce taux, combiné à la taxe professionnelle communale (6,75 % dans la ville de Luxembourg) et à la surtaxe de solidarité (1,19 %), porte le taux d’imposition effectif total à environ 22,69 %.
- Imposition progressive pour les PME: les sociétés dont les bénéfices sont inférieurs à 200 000 euros bénéficient d’un taux d’imposition réduit à 15 %, ce qui en fait un régime idéal pour les petites firmes de conseil en pleine croissance.
- Traités fiscaux et évitement de la double imposition: Le Luxembourg a signé plus de 80 conventions de double imposition, ce qui permet de réduire les retenues à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances, et d’éviter la double imposition pour les entreprises qui exercent des activités transfrontalières.
- Avantages en matière de TVA: Les firmes de conseil bénéficient du régime de TVA luxembourgeois, le taux normal étant fixé à 17 % et des exonérations étant prévues pour certains services professionnels.
3. Protection de la responsabilité limitée
En tant que société à responsabilité limitée, la SARL-S protège les actifs personnels des responsabilités de l’entreprise. Cet aspect est crucial pour les firmes de conseil, car il permet d’atténuer les risques liés aux litiges juridiques, aux obligations financières ou aux responsabilités contractuelles. La responsabilité de chaque actionnaire est limitée à son apport en capital, ce qui garantit la sécurité tout en permettant l’expansion de l’entreprise.
4. Accès aux solutions bancaires avec Damalion
L’ouverture d’un compte bancaire d’ entreprise au Luxembourg est une étape cruciale dans la création de votre SARL-S. Cependant, les banques luxembourgeoises ont des exigences strictes en matière de diligence raisonnable et de conformité.
Damalion aide les entrepreneurs à naviguer dans le processus bancaire, en garantissant une ouverture de compte en douceur avec l’une des principales institutions financières du Luxembourg. Nos services comprennent :
- Aide à la sélection d’une banque correspondant aux besoins de votre firme de conseil.
- Aide à la préparation et à la soumission de la documentation, y compris les exigences KYC (Know Your Customer).
- Conseils sur la structuration financière afin d’optimiser les flux de trésorerie et les transactions internationales.
Damalion aide également les entrepreneurs à ouvrir des comptes bancaires spécifiques aux structures SARL-S, ce qui leur permet de se conformer aux réglementations financières et de gérer efficacement les transactions commerciales.
5. Expansion simplifiée des activités en Europe
En constituant une SARL-S au Luxembourg, les firmes de conseil bénéficient d’un accès immédiat au marché européen sans devoir procéder à des enregistrements supplémentaires dans plusieurs pays de l’UE. Les principaux avantages sont les suivants :
- Liberté de fournir des services dans l’ensemble de l’UE en vertu de la directive sur les services.
- Possibilité de recruter des talents dans n’importe quel pays de l’UE sans obstacles bureaucratiques excessifs.
- Simplification de la facturation transfrontalière et des transactions financières au sein de la zone euro.
6. Aide à l’obtention d’un permis d’exploitation
Pour exploiter légalement une entreprise au Luxembourg, de nombreux secteurs d’activité ont besoin d’un permis d’exploitation délivré par le ministère de l’économie. Les firmes de conseil doivent se conformer à des exigences spécifiques en matière de qualifications professionnelles et d’expérience commerciale.
Damalion simplifie le processus en
- Conseils sur l’éligibilité et les documents requis.
- Préparer et soumettre les demandes de permis d’exploitation.
- Veiller au respect du droit commercial luxembourgeois.
7. Une gouvernance et une structure opérationnelle souples
Une SARL-S peut être constituée avec un seul actionnaire et un seul directeur, ce qui en fait un véhicule idéal pour les consultants individuels ou les sociétés de personnes. La structure de gestion est simple, sans conseil d’administration obligatoire, ce qui réduit les frais administratifs.
Pour les entreprises qui envisagent de se développer, le Luxembourg permet de transformer une SARL-S en sàrl ou en société à responsabilité limitée (capital social de 12 000 euros) ou en SA (société anonyme avec un capital social de 31 000 euros), une entité plus flexible adaptée aux grandes entreprises ou à celles qui recherchent des investissements extérieurs.
8. Un environnement réglementaire favorable aux entreprises
Le gouvernement luxembourgeois soutient activement l’innovation commerciale et l’investissement étranger par le biais de.. :
- Incitations à la création d’entreprise et subventions pour les nouvelles entreprises.
- Des lois strictes en matière de protection de la propriété intellectuelle, avantageuses pour les firmes de conseil spécialisées dans les méthodologies propriétaires.
- Processus de constitution rapide, permettant aux entreprises d’être pleinement opérationnelles en quelques semaines.
La création d’une SARL-S luxembourgeoise offre aux entrepreneurs consultants un avantage stratégique pour développer leurs activités en Europe. Grâce à un capital social peu élevé, à un régime fiscal favorable aux entreprises (y compris les dernières réformes de 2025) et au soutien bancaire solide de Damalion, les entrepreneurs peuvent établir une présence au Luxembourg et accéder au marché européen en toute transparence.
Si vous envisagez de créer une entreprise de conseil au Luxembourg, Damalion peut vous guider tout au long du processus d’incorporation, vous aider à trouver des solutions bancaires et vous aider à obtenir votre permis d’exploitation. Contactez votre expert Damalion dès aujourd’hui pour démarrer l’expansion de votre entreprise en Europe !
