2025년에 소비재 수출업체, 특히미용, 퍼스널 케어, 포장 식품, 반려동물 제품 분야의 수출업체는유럽의 다양하고 복잡한 규제 환경을 탐색하면서 비용 구조를 최적화해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 룩셈부르크는 비즈니스 친화적인 환경, 현대적인 기업 차량, 전략적 EU 위치로 인해 해외 수출업체들이 유럽 운영을 간소화할 수 있는 매우 효율적인 관문 역할을 계속하고 있습니다.
미국 스킨케어 브랜드든 독일 애완동물 사료 생산업체든 룩셈부르크 상업 회사를 설립하면 세금 부담을 줄이고 운영 효율성을 높이며 시장 도달 범위를 넓힐 수 있습니다.
왜 룩셈부르크인가?
룩셈부르크는 단순한 금융 허브 그 이상입니다. 유럽의 중심부에 위치한 위치, 다국어를 구사하는 인력, EU 회원국, 유연한 기업 구조는 유럽 시장을 타깃으로 하는 수출업체에게 이상적인 거점입니다. 2025년 총 유효 법인세율은 23.87%이므로 수출업체는 선진적인 법률 및 규제 프레임워크의 혜택을 누리면서 세금 효율적인 운영을 할 수 있습니다.
수출업체를 위한 주요 룩셈부르크 법인
수출업체는 일반적으로 사업 규모와 투자 성향에 따라 세 가지 주요 룩셈부르크 상용차 중 하나를 선택합니다:
표 1: 룩셈부르크 법인 비교
이러한 차량을 통해 수출업체는 중앙 구조를 통해 재고를 관리하고, 유럽 고객에게 송장을 발행하고, 부가가치세 업무를 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다.
부가가치세 등록 및 거래 제도
회사가 설립되면 수출업체는 부가가치세를 등록해야 합니다. 룩셈부르크의 표준 부가세율은 17%로 EU에서 가장 낮은 수준이며, 이는 유럽 전역에 상품을 수입하고 재판매하는 비즈니스에 유리하게 작용합니다.
룩셈부르크 기업은 공동체 내 공급 제도를 통해 다른 유럽연합 국가에서 부가가치세 없이 상품을 구매하고 간소화된 부가가치세 제도에 따라 유럽연합 내에서 재판매할 수 있습니다. 이를 통해 선불 세금을 줄이고 현금 흐름을 개선할 수 있습니다.
다음과 같은 비 EU 국가의 수출업체는 미국 룩셈부르크 회사가 EU 거주 수입업체가 되어 통관이 용이해지고 최종 고객의 부가가치세 복잡성이 감소하므로 큰 이점을 누릴 수 있습니다.
예시: 스킨케어 제품을 수출하는 캘리포니아 기반 뷰티 브랜드는 룩셈부르크의 효율적인 세금 제도를 활용하면서 룩셈부르크에 제품을 배송하고, SARL 회사를 통해 수입한 후 현지 부가가치세를 준수하여 EU 전역에 재분배할 수 있습니다.
간소화된 허가 및 규정 준수
포장 식품, 화장품, 애완동물 용품과 같은 소비재는 특정 EU 규정의 적용을 받습니다. 룩셈부르크는 필요한 제품 신고 및 등록을 위한 절차를 간소화합니다:
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뷰티 및 퍼스널 케어: 제품은 반드시 화장품 신고 포털(CPNP)에 등록해야 하며, 룩셈부르크에 본사를 둔 회사가 EU 책임자로서 처리할 수 있습니다.
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포장 식품 및 애완동물 제품: 기업은 제품을 수입하는 경우 룩셈부르크 식품안전청에 등록하는 등 EU 식품 안전 및 라벨링 규정을 준수해야 합니다.
룩셈부르크에서 운영하면 중앙 집중식 규정 준수가 보장되므로 유럽 전역의 여러 국가 당국과 거래하는 수출업체에 특히 유용합니다.
중앙 집중식 EU 거래 허브를 통한 비용 최적화
뷰티 및 퍼스널 케어 수출업체
룩셈부르크 기업은 뷰티 브랜드가 유럽 유통을 중앙 집중화하고 현지 마케팅 비용을 관리하며 포장 및 판촉 활동에 투입된 부가가치세를 청구할 수 있도록 지원합니다. 또한 브랜드는 지적 재산권(IP) 비용과 로열티 지불을 공제하여 세금 노출을 줄일 수 있습니다.
예시: 독일의 한 스킨케어 회사가 독일에서 직접 판매하던 방식에서 룩셈부르크 SARL을 통해 유럽 비즈니스를 관리하는 방식으로 전환합니다. 이제 이 회사는 다음과 같은 혜택을 누리고 있습니다:
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마케팅 및 창고 비용에 대한 부가가치세 절감
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독일 본사에 지급한 로열티의 공제 대상
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EU 유통업체 전반에서 간소화된 인보이스 발행
포장 식품 수출업체
룩셈부르크는 포장 식품 수출업체에게 물류상의 이점과 원활한 수입 절차를 제공합니다. 룩셈부르크의 효율적인 항만 및 철도 연결을 통한 통관은 지연 및 보관 비용을 줄여줍니다.
예를 들어 텍사스에 본사를 둔 글루텐 프리 스낵 회사 는 룩셈부르크 SARL-S를 통해 운영함으로써 대규모 EU 항구에서 통관 지연을 피하고 간소화된 부가세 신고를 통해 프랑스, 벨기에, 네덜란드의 소매업체에 대한 판매를 관리하고 있습니다.
반려동물 제품 수출업체
반려동물 제품, 특히 프리미엄 반려동물 사료와 액세서리의 인기가 높아지고 있습니다. 수출업체는 룩셈부르크 법인을 등록하여 상품을 효율적으로 보관, 라벨링, 유통할 수 있습니다. 수입업체는 조화로운 반려동물 제품 규제 프레임워크의 혜택을 누릴 수 있습니다.
베를린에 본 사를 둔 한 프리미엄 반려동물 사료 브랜드는 최근 사모펀드 자본을 활용하고 물류 및 과세를 최적화하여 남부 유럽 전역으로 확장하기 위해 룩셈부르크 SA 구조로 전환했습니다.
세금 효율성 및 IP 구조화
룩셈부르크 이용의 주요 이점은 IP 세금 계획에 있습니다. 브랜드 상표, 포장 혁신, 포뮬러를 보유한 소비재 수출업체는 룩셈부르크 법인을 통해 IP 소유권을 구조화할 수 있습니다.
이를 통해 가능합니다:
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EU 유통업체에 IP 라이선스 부여 및 클레임 공제 청구
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로열티 수입 중앙 집중화
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룩셈부르크 IP 제도의 잠재적 혜택(자격 요건에 따라 다름)
그 결과 세금 효율성이 높은 그룹 구조가 만들어지며, 특히 수익성이 높은 뷰티 또는 웰니스 제품에 유용합니다.
미국 및 독일 수출업체를 위한 국경 간 기회
룩셈부르크는 유럽에 합법적인 거점을 마련하고자 하는 미국 수출업체들이 선호하는 진입 지점으로 부상하고 있습니다. 영어를 구사하는 전문가, EU와 호환되는 법률, 외국인 소유권 제한이 없는 룩셈부르크는 사업을 쉽게 시작할 수 있습니다.
한편, 독일 수출업체들은 점점 더 많은 무역 및 지주 기능을 룩셈부르크로 이전하고 있습니다. 독일의 높은 법인세(약 30%)로 인해 룩셈부르크의 23.87% 법인세율은 자국 시장에 근접하면서 마진을 보호하고자 하는 중견 기업에게 매력적입니다.
사례 예시: 가족 소유의 한 독일 천연 탈취제 회사는 인건비와 운영 비용 상승에 직면하여 유럽 송장 발행 및 창고를 룩셈부르크 SARL로 전환했습니다. 이제 이 회사는 다음과 같은 혜택을 누리고 있습니다:
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실효 세율 인하
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전체 EU 규정 준수
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더 유리한 은행 및 금융 옵션
비즈니스 뱅킹 및 금융 지원
룩셈부르크의 은행 부문은 매우 국제적이고 비즈니스 지향적입니다. 수출업체도 이용할 수 있습니다:
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전자상거래 및 구독 모델에 맞춤화된 계정
룩셈부르크 은행은 높은 규정 준수 기준을 바탕으로 철저한 고객신원확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 검사를 실시하며, 일단 승인을 받으면 기업은 국경 간 거래에 필수적인 안정적이고 신뢰할 수 있는 은행 관계를 누릴 수 있습니다.
법인 소재지 및 현지 요구 사항
조세 조약의 혜택을 누리고 신뢰성을 유지하려면 룩셈부르크 기업은 적절한 실체를 유지해야 합니다:
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등록 사무소
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부기 및 연간 계정
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룩셈부르크의 적극적인 의사 결정
다행히도 물질 요건은 합리적이며 수출업체는 많은 기능을 현지 서비스 제공업체에 아웃소싱할 수 있습니다.
다말리온, 소비재 수출업체 지원
다말리온은 소비재 수출업체가 룩셈부르크에서 효율적인 거래 구조를 구축할 수 있도록 지원합니다. 새로운 뷰티 브랜드를 유럽에 론칭하거나 독일 식품 비즈니스의 세금 부담을 최적화하는 등 다말리온의 전문가들은 회사 설립과 부가세 등록부터 규정 준수 및 은행 소개에 이르기까지 모든 단계를 안내합니다.
✅ 전문 분야는 다음과 같습니다:
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사업 허가를 받은 SARL-S, SARL 및 SA 조직
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EU 수입 및 거래 규정 준수
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부가가치세 등록 및 회계
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디렉터 및 사무실 배치
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IP 구조화 및 로열티 최적화
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미국 및 독일 수출업체를 위한 국경 간 지원.
룩셈부르크는 단순한 금융 중심지가 아니라 유럽 시장을 타깃으로 하는 소비재 수출업체를 위한 발판입니다. 유연한 기업법, 세금 혜택, 낮은 부가가치세율, 안정적인 인프라를 통해 수출업체는 비용을 절감하고 효율적으로 확장하며 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
룩셈부르크 회사와 함께 수출을 확장할 준비가 되셨나요? 지금 바로 다말리온에 연락하여 유럽으로의 확장을 안내해 드리겠습니다.
