Kā patēriņa preču eksportētāji izmanto Luksemburgas komercsabiedrības, lai optimizētu izmaksas

2025. gadā patēriņa preču eksportētāji – jo īpašiskaistumkopšanas, personīgās higiēnas, fasētas pārtikas un mājdzīvnieku produktu nozarē – saskaras ar pieaugošu spiedienu optimizēt izmaksu struktūras, vienlaikus orientējoties Eiropas daudzveidīgajā un sarežģītajā regulatīvajā vidē. Luksemburga ar tās uzņēmējdarbībai draudzīgo vidi, moderniem korporatīvajiem transportlīdzekļiem un stratēģisko ES atrašanās vietu joprojām kalpo kā ļoti efektīvi vārti starptautiskajiem eksportētājiem, lai racionalizētu darbību Eiropā.

Neatkarīgi no tā, vai esat ASV ādas kopšanas līdzekļu zīmols vai Vācijas lolojumdzīvnieku barības ražotājs, Luksemburgas komercsabiedrības izveide var samazināt nodokļu slogu, uzlabot darbības efektivitāti un paplašināt ietekmi tirgū.

Kāpēc Luksemburga?

Luksemburga ir ne tikai finanšu centrs. Tās atrašanās Eiropas centrā, daudzvalodīgais darbaspēks, dalība ES un elastīgās uzņēmumu struktūras padara to par ideālu bāzi eksportētājiem, kas orientējas uz Eiropas tirgu. Tā kā kopējā efektīvā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme 2025. gadā bija 23,87 %, eksportētāji var izmantot nodokļu ziņā efektīvas darbības, vienlaikus gūstot labumu no progresīvas tiesiskās un regulatīvās sistēmas.

Galvenās Luksemburgas juridiskās personas eksportētājiem

Eksportētāji parasti izvēlas vienu no trim galvenajiem Luksemburgas komercsabiedrību veidiem atkarībā no uzņēmuma lieluma un investīciju apetītes:

1. tabula: Luksemburgas uzņēmumu salīdzinājums

Šie transportlīdzekļi ļauj eksportētājiem efektīvāk pārvaldīt krājumus, izrakstīt rēķinus Eiropas klientiem un veikt PVN operācijas, izmantojot centrālo struktūru.

PVN reģistrācija un tirdzniecības shēmas

Kad uzņēmums ir izveidots, eksportētājiem ir jāreģistrējas kā PVN maksātājiem. Luksemburgas PVN pamatlikme joprojām ir viena no zemākajām ES – 17 %, kas rada priekšrocības uzņēmumiem, kuri importē un tālākpārdod preces visā Eiropā.

Izmantojot piegādes Kopienas iekšienē shēmas, Luksemburgas uzņēmums var iegādāties preces no citām Eiropas Savienības valstīm bez PVN un tālāk pārdot tās ES, piemērojot vienkāršotus PVN režīmus. Tas samazina iepriekšējos nodokļu maksājumus un uzlabo naudas plūsmu.

Eksportētāji no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, piem. Amerikas Savienotās Valstis gūst lielas priekšrocības, jo Luksemburgas uzņēmums kļūst par ES rezidējošo importētāju, kas atvieglo muitošanu un samazina PVN sarežģījumus gala klientiem.

Piemērs: Kalifornijā bāzēts skaistumkopšanas preču zīmols, kas eksportē ādas kopšanas produktus, var nosūtīt preces uz Luksemburgu, importēt tās ar SARL uzņēmuma starpniecību un izplatīt tās visā ES, ievērojot vietējo PVN likmi – un vienlaikus izmantot efektīvu Luksemburgas nodokļu režīmu.

Racionalizētas atļaujas un regulatīvā atbilstība

Uz patēriņa precēm, piemēram, fasētiem pārtikas produktiem, kosmētiku un lolojumdzīvnieku produktiem, attiecas īpaši ES noteikumi. Luksemburgā ir vienkāršots process, lai saņemtu nepieciešamos paziņojumus par ražojumiem un reģistrāciju:

• Skaistumkopšana un personīgā higiēna: Produktiem jābūt reģistrētiem Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portālā (CPNP)., ko Luksemburgā reģistrēts uzņēmums var apstrādāt kā ES atbildīgā persona.

• Iepakota pārtika un lolojumdzīvnieku produkti: Uzņēmumiem jāievēro ES pārtikas nekaitīguma un marķēšanas noteikumi, tostarp jāreģistrējas Luksemburgas Pārtikas nekaitīguma aģentūrā, ja produktus importē.

Darbība no Luksemburgas nodrošina centralizētu atbilstību, kas ir īpaši noderīgi eksportētājiem, kuri sadarbojas ar vairākām valstu iestādēm visā Eiropā.

Izmaksu optimizācija ar centralizētu ES tirdzniecības centru

Skaistumkopšanas un personīgās higiēnas eksportētāji

Luksemburgas uzņēmumi ļauj skaistumkopšanas zīmoliem centralizēt izplatīšanu Eiropā, pārvaldīt vietējos mārketinga izdevumus un pieprasīt PVN par iepakojumu un reklāmas pasākumiem. Turklāt zīmoli var samazināt nodokļu slogu, atskaitot intelektuālā īpašuma (IP) izmaksas un autoratlīdzības maksājumus.

Piemērs: Vācu ādas kopšanas uzņēmums pāriet no tiešās pārdošanas no Vācijas uz ES uzņēmējdarbības pārvaldību ar Luksemburgas SARL starpniecību. Tagad tas gūst labumu no:

• Zemāks PVN mārketinga un noliktavas izmaksām

• Vācijas galvenajai mītnei samaksātās autoratlīdzības atskaitīšana

• Racionalizēta rēķinu izrakstīšana ES izplatītājiem

Iepakotas pārtikas eksportētāji

Luksemburga piedāvā loģistikas priekšrocības un netraucētas importa procedūras fasētu pārtikas produktu eksportētājiem. Muitošana, izmantojot efektīvu Luksemburgas ostu un dzelzceļa savienojumu, samazina kavēšanos un uzglabāšanas izmaksas.

Piemēram. Teksasā bāzēts bezglutēna uzkodu uzņēmums kas darbojas ar Luksemburgas SARL-S starpniecību, izvairās no muitas kavēšanās lielākajās ES ostās un pārvalda pārdošanu mazumtirgotājiem Francijā, Beļģijā un Nīderlandē, vienkāršojot PVN iesniegšanu.

Mājdzīvnieku produktu eksportētāji

Mājdzīvnieku produkti – jo īpaši augstākās kvalitātes barība un piederumi – kļūst arvien populārāki. Eksportētāji var reģistrēt Luksemburgas uzņēmumus, lai efektīvi uzglabātu, marķētu un izplatītu preces. Importētāji gūst labumu no saskaņota lolojumdzīvnieku produktu tiesiskā regulējuma.

Berlīnē bāzēts premium klases lolojumdzīvnieku barības zīmols nesen pārgāja uz Luksemburgas SA struktūru, lai piekļūtu privātā kapitāla kapitālam un paplašinātu darbību Dienvideiropā, optimizējot loģistiku un nodokļus.

Nodokļu efektivitāte un IP strukturēšana

Galvenā priekšrocība, ko sniedz Luksemburgas nodokļu plānošana, ir intelektuālā īpašuma nodokļu plānošana. Patēriņa preču eksportētāji, kuriem ir zīmolu preču zīmes, iepakojuma inovācijas un formulas, var strukturēt intelektuālā īpašuma tiesības, izmantojot Luksemburgas uzņēmumu.

Tas ļauj viņiem:

• Licencējiet intelektuālo īpašumu ES izplatītājiem un pieprasiet atskaitījumus.

• Autoratlīdzības ienākumu centralizācija

• Iespējams gūt labumu no Luksemburgas intelektuālā īpašuma režīma (atkarībā no atbilstības kritērijiem).

Rezultātā tiek izveidota nodokļu ziņā efektīvāka grupas struktūra, kas ir īpaši vērtīga augstas peļņas skaistumkopšanas vai labsajūtas produktiem.

Pārrobežu iespējas ASV un Vācijas eksportētājiem

Luksemburga ir kļuvusi par iecienītu ieejas punktu ASV eksportētājiem, kas vēlas nostiprināties Eiropā. Šajā valstī ir angļu valodā runājoši speciālisti, ar ES saderīgi likumi un nav ārvalstu īpašumtiesību ierobežojumu, kas atvieglo darbības uzsākšanu.

Tikmēr Vācijas eksportētāji aizvien vairāk pārvieto tirdzniecības un holdinga funkcijas uz Luksemburgu. Augstie uzņēmumu ienākuma nodokļi Vācijā (aptuveni 30 %) padara Luksemburgas uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi 23,87 % pievilcīgu vidēja lieluma uzņēmumiem, kas vēlas aizsargāt peļņu, vienlaikus paliekot tuvu savam vietējam tirgum.

Gadījuma piemērs: Ģimenei piederošs Vācijas uzņēmums, kas ražo dabīgus dezodorantus, saskaroties ar pieaugošām darbaspēka un darbības izmaksām, pārcēla rēķinu izrakstīšanu un noliktavas darbību Eiropā uz Luksemburgas SARL. Tagad tas gūst labumu no:

• Zemākas efektīvā nodokļa likmes

• Pilnīga ES regulējuma saskaņošana

• Izdevīgākas banku un finansēšanas iespējas

Uzņēmumu banku pakalpojumi un finansiālais atbalsts

Luksemburgas banku sektors ir ļoti starptautisks un uz uzņēmējdarbību orientēts. Eksportētāji var piekļūt:

• Vairāku valūtu biznesa konti

• Tirdzniecības finansēšana un rēķinu faktorings

• E-komercijai un abonēšanas modeļiem pielāgoti konti

Luksemburgas bankām ir augsti atbilstības standarti, un tās veic rūpīgas KYC un AML pārbaudes, bet pēc apstiprināšanas uzņēmumi var izmantot stabilas un uzticamas banku attiecības, kas ir būtiski pārrobežu tirdzniecībai.

Uzņēmuma būtība un vietējās prasības

Lai gūtu labumu no nodokļu nolīgumiem un saglabātu uzticamību, Luksemburgas uzņēmumiem ir jāsaglabā atbilstoša būtība:

• Vietējais(-ie) direktors(-i)

• Juridiskā adrese

• Grāmatvedība un gada pārskati

• Aktīva lēmumu pieņemšana Luksemburgā

Par laimi, vielu prasības ir saprātīgas, un eksportētāji daudzas funkcijas var uzticēt vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Damalion atbalsta patēriņa preču eksportētājus

Damalion palīdz patēriņa preču eksportētājiem izveidot efektīvas tirdzniecības struktūras Luksemburgā. Neatkarīgi no tā, vai Eiropā ieviešat jaunu skaistumkopšanas zīmolu vai optimizējat Vācijas pārtikas uzņēmuma nodokļu ietekmi, mūsu Damalion eksperti palīdzēs jums veikt katru soli – no uzņēmuma dibināšanas un PVN reģistrācijas līdz atbilstības nodrošināšanai un banku pakalpojumiem.

✅ Mēs specializējamies:

• SARL-S, SARL un SA veidošana ar uzņēmējdarbības atļauju

• ES importa un tirdzniecības atbilstība

• PVN reģistrācija un uzskaite

• Direktors un biroja iekārtojums

• IP strukturēšana un autoratlīdzības optimizācija

• Pārrobežu atbalsts ASV un Vācijas eksportētājiem.

Luksemburga ir ne tikai finanšu centrs – tā ir sākumposms patēriņa preču eksportētājiem, kas orientējas uz Eiropas tirgu. Pateicoties elastīgiem uzņēmumu tiesību aktiem, nodokļu priekšrocībām, zemai PVN likmei un uzticamai infrastruktūrai, eksportētāji var samazināt izmaksas, efektīvi paplašināt darbību un saglabāt konkurētspēju.

Vai esat gatavs paplašināt savu eksporta apjomu ar Luksemburgas uzņēmumu? Sazinieties ar Damalion jau šodien un ļaujiet mums vadīt jūsu paplašināšanos Eiropā.