Kuidas tarbekaupade eksportijad kasutavad Luksemburgi kaubandusettevõtteid kulude optimeerimiseks

Aastal 2025 seisavad tarbekaupade eksportijad – eritiilu-, kehahooldus-, pakendatud toidu- ja lemmikloomatoodete sektoris – silmitsi kasvava survega optimeerida kulustruktuure, navigeerides samal ajal Euroopa mitmekesisel ja keerulisel regulatiivsel maastikul. Luksemburg on oma ärisõbraliku keskkonna, kaasaegsete ettevõtlusvahendite ja strateegilise ELi asukohaga jätkuvalt väga tõhus värav rahvusvaheliste eksportijate jaoks Euroopa tegevuse ratsionaliseerimiseks.

Olenemata sellest, kas olete USA nahahoolduskaupade kaubamärk või Saksamaa lemmikloomatoidu tootja, võib Luksemburgi kaubandusettevõtte asut amine vähendada maksukoormust, suurendada tegevuse tõhusust ja suurendada turuulatust.

Miks just Luksemburg?

Luksemburg on midagi enamat kui lihtsalt finantskeskus. Selle asukoht Euroopa südames, mitmekeelne tööjõud, ELi liikmelisus ja paindlikud ettevõtlusstruktuurid muudavad selle ideaalseks baasiks Euroopa turule suunatud eksportijatele. Kuna 2025. aastal on ettevõtte tulumaksumäär 23,87%, saavad eksportijad kasutada maksuefektiivseid toiminguid ja samal ajal kasu arenenud õiguslikust ja regulatiivsest raamistikust.

Peamised Luksemburgi juriidilised isikud eksportijatele

Eksportijad valivad tavaliselt kolme peamise Luksemburgi kaubandusvahendi vahel, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja investeerimisvalmidusest:

Tabel 1: Luksemburgi äriühingute võrdlus

Need sõidukid võimaldavad eksportijatel hallata varusid, esitada arveid Euroopa klientidele ja hallata käibemaksuoperatsioone tõhusamalt keskse struktuuri kaudu.

Käibemaksu registreerimine ja kaubandusskeemid

Kui ettevõte on asutatud, peavad eksportijad end käibemaksukohustuslaseks registreerima. Luksemburgi käibemaksu standardmäär on endiselt üks madalamaid ELis (17%), mis annab eelise ettevõtetele, kes impordivad ja müüvad kaupu kogu Euroopas edasi.

Ühendusesiseste tarnekavade kaudu võib Luksemburgi ettevõte osta kaupu käibemaksuvabalt teistest Euroopa Liidu riikidest ja müüa neid ELis edasi lihtsustatud käibemaksurežiimi alusel. See vähendab maksude ettemakseid ja parandab rahavooge.

ELi mittekuuluvate riikide eksportijad, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid saavad sellest suurt kasu, kuna Luksemburgi äriühingust saab ELi residentidest importija, mis lihtsustab tollivormistust ja vähendab käibemaksu keerukust lõppklientide jaoks.

Näide: Californias asuv kosmeetikabränd, mis ekspordib nahahooldustooteid, võib saata kaupu Luksemburgi, importida neid oma SARL-ettevõtte all ja levitada neid kogu ELis, järgides kohalikku käibemaksu – ja see kõik kasutades Luksemburgi tõhusat maksusüsteemi.

Lihtsustatud load ja õigusnormide täitmine

Tarbekaubad, nagu pakendatud toit, kosmeetikatooted ja lemmikloomatooted, kuuluvad ELi erimääruste alla. Luksemburg lihtsustab vajalike tooteteatiste ja -registreerimiste saamist:

• Ilu ja kehahooldus: Tooted peavad olema registreeritud Kosmeetikatoodete teavitamise portaalis (CPNP)., mida Luksemburgis asuv ettevõte saab ELi vastutava isikuna hallata.

• Pakendatud toit ja lemmikloomatooted: Ettevõtted peavad järgima ELi toiduohutuse ja märgistamise eeskirju, sealhulgas toodete importimisel Luksemburgi Toiduohutusametis registreerimist.

Luksemburgist tegutsemine tagab tsentraliseeritud vastavuse, mis on eriti kasulik eksportijatele, kes tegelevad mitmete riiklike ametiasutustega üle Euroopa.

Kulude optimeerimine tsentraliseeritud ELi kaubanduskeskuse abil

Ilu ja isikliku hoolduse eksportijad

Luksemburgi ettevõtted võimaldavad ilumarkidel tsentraliseerida Euroopa turustamist, hallata kohalikke turunduskulusid ning taotleda käibemaksu sisendkäibemaksu pakendamis- ja müügiedendustegevusele. Lisaks saavad kaubamärgid vähendada oma maksukoormust, lahutades intellektuaalomandi kulud ja litsentsitasud.

Näide: Saksa nahahooldusettevõte läheb üle oma ELi äritegevuse haldamisele Luksemburgi SARLi kaudu, mitte enam otse Saksamaalt. Nüüd saab ta kasu:

• Madalam käibemaks turundus- ja ladustamiskulude puhul

• Saksamaa peakorterile makstud litsentsitasude mahaarvatavus

• Ühtlustatud arvete esitamine ELi turustajatele

Pakendatud toidu eksportijad

Luksemburg pakub logistilisi eeliseid ja sujuvat impordimenetlust pakendatud toiduainete eksportijatele. Tollivormistus Luksemburgi tõhusa sadama- ja raudteeühenduse kaudu vähendab viivitusi ja ladustamiskulusid.

Näiteks Texases asuv gluteenivaba suupisteid tootev ettevõte mis tegutseb Luksemburgi SARL-Si kaudu, väldib tolliviivitusi suuremates ELi sadamates ja haldab müüki jaemüüjatele Prantsusmaal, Belgias ja Madalmaades lihtsustatud käibemaksuaruannete esitamise abil.

Lemmikloomatoodete eksportijad

Lemmikloomatooted – eriti kõrgekvaliteediline lemmikloomatoit ja tarvikud – on üha populaarsemad. Eksportijad saavad Luksemburgi üksusi registreerida, et kaupu tõhusalt ladustada, märgistada ja levitada. Importijad saavad kasu ühtlustatud lemmikloomatoodete õigusraamistikust.

Berliinis asuv kõrgekvaliteedilise lemmikloomatoidu kaubamärk läks hiljuti üle Luksemburgi SA struktuurile, et pääseda ligi erakapitalile ja laieneda kogu Lõuna-Euroopas, optimeerides logistikat ja maksustamist.

Maksutõhusus ja intellektuaalomandi õiguste struktureerimine

Luksemburgi kasutamise peamine eelis seisneb intellektuaalomandi maksude planeerimises. Tarbekaupade eksportijad, kellel on kaubamärke, pakendiuuendusi ja valemeid, saavad intellektuaalomandiõiguse struktureerida Luksemburgi üksuse kaudu.

See võimaldab neil:

• Intellektuaalomandi litsentsimine ELi turustajatele ja mahaarvamiste taotlemine

• Tsentraliseerida litsentsitasu tulu

• Võimalik kasu Luksemburgi intellektuaalomandi õigusest (abikõlblikkuse korral).

Tulemuseks on maksuefektiivsem kontsernistruktuur, mis on eriti väärtuslik kõrge kasumiga ilu- või heaolutoodete puhul.

Piiriülesed võimalused USA ja Saksamaa eksportijatele

Luksemburg on kujunenud eelistatud sisenemiskohaks USA eksportijatele, kes soovivad luua Euroopas õiguslikku jalgealust. Riigi ingliskeelsed spetsialistid, ELiga kooskõlas olevad seadused ja välisomandiga seotud piirangute puudumine muudavad tegevuse alustamise lihtsaks.

Samal ajal viivad Saksa eksportijad üha enam kaubandus- ja valdusfunktsioone Luksemburgi. Kõrged ettevõtte tulumaksud Saksamaal (umbes 30%) muudavad Luksemburgi 23,87%-lise ettevõtte tulumaksumäära atraktiivseks keskmise suurusega ettevõtete jaoks, kes soovivad kaitsta marginaale, jäädes samal ajal oma koduturu lähedale.

Näide: Saksa looduslike deodorantide tootmisega tegelev pereettevõte, mis seisis silmitsi tööjõu- ja tegevuskulude kasvuga, viis oma Euroopa arvete esitamise ja ladustamise üle Luksemburgi SARLi. Nüüd saab ta kasu järgmistest eelistest:

• Madalamad tegelikud maksumäärad

• Täielik õigusaktide vastavusse viimine ELi õigusaktidega

• Soodsamad pangandus- ja rahastamisvõimalused

Ettevõtete pangandus ja finantstoetus

Luksemburgi pangandussektor on väga rahvusvaheline ja ettevõtlusele orienteeritud. Eksportijatel on juurdepääs:

• Mitmes vääringus ärikontod

• Kaubanduse rahastamine ja arvete faktooring

• E-kaubanduse ja tellimusmudelite jaoks kohandatud kontod

Luksemburgi pangad viivad kõrgeid nõuetele vastavuse standardeid järgides läbi põhjalikke KYC- ja AML-kontrolle, kuid kui nad on heaks kiidetud, on ettevõtetel stabiilsed ja usaldusväärsed pangandussuhted, mis on piiriülese kauplemise jaoks hädavajalikud.

Ettevõtte sisu ja kohalikud nõuded

Et saada kasu maksulepingutest ja säilitada usaldusväärsust, peavad Luksemburgi ettevõtted säilitama piisava sisu:

• Kohalik(ud) direktor(id)

• Registreeritud asukoht

• Raamatupidamine ja raamatupidamise aastaaruanne

• Aktiivne otsustusprotsess Luksemburgis

Õnneks on ainealased nõuded mõistlikud ja eksportijad saavad paljud funktsioonid tellida kohalikelt teenusepakkujatelt.

Damalion toetab tarbekaupade eksportijaid

Damalion aitab tarbekaupade eksportijatel luua tõhusaid kaubandusstruktuure Luksemburgis. Olenemata sellest, kas te käivitate Euroopas uue ilumärgi või optimeerite Saksamaa toiduainetetööstuse maksujälge, meie Damalioni eksperdid juhatavad teid läbi iga sammu – alates ettevõtte asutamisest ja käibemaksukohustuslasena registreerimisest kuni nõuetele vastavuse ja panganduse tutvustamiseni.

✅ Oleme spetsialiseerunud:

• Ettevõtlusloaga SARL-S, SARL ja SA moodustamine

• ELi impordi ja kaubanduse nõuetele vastavus

• Käibemaksu registreerimine ja raamatupidamine

• Direktor ja büroo korraldus

• Intellektuaalomandi õiguste struktureerimine ja litsentsitasude optimeerimine

• Piiriülene toetus USA ja Saksamaa eksportijatele.

Luksemburg on rohkem kui finantskeskus – see on Euroopa turule suunatud tarbekaupade eksportijate stardiplatvorm. Tänu paindlikele ettevõtlusseadustele, maksusoodustustele, madalale käibemaksumäärale ja usaldusväärsele infrastruktuurile saavad eksportijad vähendada kulusid, laieneda tõhusalt ja jääda konkurentsivõimeliseks.

Kas olete valmis oma eksporti suurendama koos Luksemburgi ettevõttega? Võtke Damalioniga juba täna ühendust ja laske meil juhtida teie laienemist Euroopasse.